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 2021年

 广东省海洋工程职业技术学校(广东省海洋工程技工学校) 部门预算

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第一部分  广东省海洋工程职业技术学校(广东省海洋工程技工学校) 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  2021 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)

十一、单位 预算基本支出预算表

十二、单位 预算项目支出及其他支出预算表(注:如需插入表格请在此处插入表格标题,否则删除本行。)

第三部分  2021 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  广东省海洋工程职业技术学校(广东省海洋工程技工学校) 概况

一、主要职责

    我校是一所国家级重点中职学校,也是广东省唯一的海洋与水产职业技术学校。我校在省财政厅及省教育厅等上级部门的领导与支持下,根据我国海洋与渔业经济发展对职业技术人才的需求,不断深化教育改革,扩大办学规模,提高办学质量,使学校的总体实力跃上了一个新的台阶。学校先后获得了省级“文明校园”,“文明单位”,“国家级重点中专”,“全国重点职业教育先进单位”等称号,是广东省重点建设的省级示范职业技术学校之一。  

二、部门机构设置

    学校内设部门21个,各部门职能如下:

校办公室:学校行政办事机构,掌握全校性大事和处理日常行政事务;

工会、党办与新闻信息中心:负责学校工会、党务、党建日常工作,学校宣传、学校网页新闻发布工作;

人事科:负责学校日常人事、劳资、群团、计生工作;

财务科:负责学校资金管理工作、编制和执行财务计划和预算;

总务科:负责学校后勤行政服务,为学校教学科研及师生员工的学习、工作提供后勤保障;

学生与保卫科:负责学生的管理和学校安全保卫工作;

团委:组织开展共青团工作;

就业科:负责毕业生就业推荐、就业教育工作;

教育督导与研究室:负责学校的教育研究及情报信息工作

成教与培训鉴定科:负责学校成人教育的招生、学生管理、教学管理工作,负责培训、技能鉴定工作;

教务科:管理全校教学工作;

资产设备科:负责资产界定、归档、登记、分类、统计;

海洋技术技能研究所、负责海洋技术技能基础性、通用性、前瞻性技术的研究和开发;

质量管理办公室:根据学校授权,负责质量管理活动的组织、协调与监督,保证质量体系的正常运行。

海事工程科、养殖科、经贸科、制冷与机电工程科、环保与食品加工科、信息技术科、基础科:负责各专业具体的教学管理实施、实验室管理及培训工作。   

三、部门预算构成

    本部门无下属单位,部门预算为厅(委、局、办)本级预算。

 


第二部分  2021 年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称: 广东省海洋工程职业技术学校(广东省海洋工程技工学校)

单位:万元

收        入

支        出

项    目

预算

项    目

预算

一、预算拨款

8763.82

一、一般公共服务支出

0.00

二、财政专户拨款

400.00

二、外交支出

0.00

三、其他资金

0.00

三、国防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

8750.00

六、科学技术支出

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

413.83

九、卫生健康支出

0.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

0.00

二十、国有资本经营预算支出

0.00

二十一、粮油物资储备支出

0.00

二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00

二十三、其他支出

0.00

本年收入合计

9163.82

本年支出合计

9163.82

四、上级补助收入

0.00

二十四、对附属单位补助支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

二十五、上缴上级支出

0.00

六、用事业基金弥补收支差额

0.00

二十六、结转下年

0.00

收入总计

9163.82

支出总计

9163.82

注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。


表2

收入总体情况表

单位名称: 广东省海洋工程职业技术学校(广东省海洋工程技工学校)

单位:万元

功能分类科目

合计

财政拨款收入

财政专户拨款收入

其他资金收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

教育收费

其他专户收入拨款

事业收入

经营收入

其他收入

合计

9163.82

8763.82

0.00

0.00

400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

8750.00

8350.00

0.00

0.00

400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20503

  职业教育

8750.00

8350.00

0.00

0.00

400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050302

    中等职业教育

8750.00

8350.00

0.00

0.00

400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

413.83

413.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

  行政事业单位养老支出

413.83

413.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

    事业单位离退休

413.83

413.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:  


表3

支出总体情况表

单位名称: 广东省海洋工程职业技术学校(广东省海洋工程技工学校)

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

科目编码

科目名称

合计

9163.82

7677.83

1486.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

8750.00

7264.00

1486.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20503

   职业教育

8750.00

7264.00

1486.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050302

      中等职业教育

8750.00

7264.00

1486.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

413.83

413.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

   行政事业单位养老支出

413.83

413.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

      事业单位离退休

413.83

413.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:  


表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称: 广东省海洋工程职业技术学校(广东省海洋工程技工学校)

单位:万元

收        入

支        出

项    目

预算

项    目

预算

一、一般公共预算

8763.82

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算

0.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算

0.00

三、国防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

8350.00

六、科学技术支出

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

413.83

九、卫生健康支出

0.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00

二十三、其他支出

0.00

本年收入合计

8763.82

本年支出合计

8763.82

二十四、结转下年

0.00

收入总计

8763.82

支出总计

8763.82

注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。


表5

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称: 广东省海洋工程职业技术学校(广东省海洋工程技工学校)

单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合    计

8763.82

7277.83

1486.00

[205]教育支出

8350.00

6864.00

1486.00

  [20503]职业教育

8350.00

6864.00

1486.00

    [2050302]中等职业教育

8350.00

6864.00

1486.00

[208]社会保障和就业支出

413.83

413.83

0.00

  [20805]行政事业单位养老支出

413.83

413.83

0.00

    [2080502]事业单位离退休

413.83

413.83

0.00

注:  


表6

一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

单位名称: 广东省海洋工程职业技术学校(广东省海洋工程技工学校)

单位:万元

部门预算支出经济科目

政府预算支出经济科目

预算

合    计

7277.83

[301]工资福利支出

[505]对事业单位经常性补助

6666.19

  [30101]基本工资

  [50501]工资福利支出

971.08

  [30102]津贴补贴

  [50501]工资福利支出

1569.94

  [30103]奖金

  [50501]工资福利支出

110.55

  [30107]绩效工资

  [50501]工资福利支出

2704.71

  [30108]机关事业单位基本养老保险费

  [50501]工资福利支出

433.34

  [30109]职业年金缴费

  [50501]工资福利支出

216.67

  [30112]其他社会保障缴费

  [50501]工资福利支出

112.00

  [30114]医疗费

  [50501]工资福利支出

8.00

  [30199]其他工资福利支出

  [50501]工资福利支出

539.90

[302]商品和服务支出

[505]对事业单位经常性补助

184.11

  [30201]办公费

  [50502]商品和服务支出

5.00

  [30202]印刷费

  [50502]商品和服务支出

5.00

  [30203]咨询费

  [50502]商品和服务支出

1.00

  [30204]手续费

  [50502]商品和服务支出

1.00

  [30205]水费

  [50502]商品和服务支出

5.00

  [30206]电费

  [50502]商品和服务支出

5.00

  [30207]邮电费

  [50502]商品和服务支出

5.00

  [30209]物业管理费

  [50502]商品和服务支出

5.00

  [30211]差旅费

  [50502]商品和服务支出

5.00

  [30213]维修(护)费

  [50502]商品和服务支出

5.00

  [30214]租赁费

  [50502]商品和服务支出

5.00

  [30215]会议费

  [50502]商品和服务支出

1.00

  [30216]培训费

  [50502]商品和服务支出

5.00

  [30217]公务接待费

  [50502]商品和服务支出

5.00

  [30218]专用材料费

  [50502]商品和服务支出

5.00

  [30226]劳务费

  [50502]商品和服务支出

5.00

  [30227]委托业务费

  [50502]商品和服务支出

5.00

  [30228]工会经费

  [50502]商品和服务支出

46.00

  [30229]福利费

  [50502]商品和服务支出

40.00

  [30231]公务用车运行维护费

  [50502]商品和服务支出

10.00

  [30239]其他交通费用

  [50502]商品和服务支出

4.00

  [30299]其他商品和服务支出

  [50502]商品和服务支出

11.11

[303]对个人和家庭的补助

[509]对个人和家庭的补助

427.53

  [30301]离休费

  [50905]离退休费

43.00

  [30302]退休费

  [50905]离退休费

370.53

  [30304]抚恤金

  [50901]社会福利和救助

10.00

  [30307]医疗费补助

  [50901]社会福利和救助

4.00

注:  


表7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称: 广东省海洋工程职业技术学校(广东省海洋工程技工学校)

单位:万元

项        目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

行政经费

0.00

0.00

0.00

0.00

“三公”经费

15.00

15.00

0.00

0.00

      其中:(一)因公出国(境)支出

0.00

0.00

0.00

0.00

            (二)公务用车购置及运行维护支出

10.00

10.00

0.00

0.00

                  1.公务用车购置

0.00

0.00

0.00

0.00

                  2.公务用车运行维护费

10.00

10.00

0.00

0.00

            (三)公务接待费支出

5.00

5.00

0.00

0.00

注:  


表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称: 广东省海洋工程职业技术学校(广东省海洋工程技工学校)

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算支出

科目编码

科目名称

小计

其中:基本支出

项目支出

合    计

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

注:   

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称: 广东省海洋工程职业技术学校(广东省海洋工程技工学校)

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算支出

科目编码

科目名称

小计

其中:基本支出

项目支出

合    计

0.00

0.00

0.00

XX

XX

0.00

0.00

0.00

XX

XX

0.00

0.00

0.00

XX

XX

0.00

0.00

0.00

XX

XX

0.00

0.00

0.00

注:   

表10

一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)

单位名称: 广东省海洋工程职业技术学校(广东省海洋工程技工学校)

单位:万元

部门预算支出经济科目

政府预算支出经济科目

预算

合    计

1486.00

[301]工资福利支出

[505]对事业单位经常性补助

828.00

  [30113]住房公积金

  [50501]工资福利支出

828.00

[302]商品和服务支出

[505]对事业单位经常性补助

540.70

  [30201]办公费

  [50502]商品和服务支出

10.00

  [30202]印刷费

  [50502]商品和服务支出

5.00

  [30203]咨询费

  [50502]商品和服务支出

55.00

  [30204]手续费

  [50502]商品和服务支出

2.00

  [30205]水费

  [50502]商品和服务支出

13.00

  [30206]电费

  [50502]商品和服务支出

7.00

  [30207]邮电费

  [50502]商品和服务支出

55.00

  [30209]物业管理费

  [50502]商品和服务支出

97.00

  [30211]差旅费

  [50502]商品和服务支出

10.00

  [30213]维修(护)费

  [50502]商品和服务支出

25.00

  [30216]培训费

  [50502]商品和服务支出

15.00

  [30218]专用材料费

  [50502]商品和服务支出

65.00

  [30226]劳务费

  [50502]商品和服务支出

138.00

  [30227]委托业务费

  [50502]商品和服务支出

5.00

  [30229]福利费

  [50502]商品和服务支出

29.00

  [30299]其他商品和服务支出

  [50502]商品和服务支出

9.70

[303]对个人和家庭的补助

[509]对个人和家庭的补助

117.30

  [30308]助学金

  [50902]助学金

117.30

注:   

表11

 单位 预算基本支出预算表

单位名称: 广东省海洋工程职业技术学校(广东省海洋工程技工学校)

单位:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总  计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性

基金预算

国有资本

经营预算

合    计

7677.83

7277.83

7277.83

0.00

0.00

400.00

0.00

广东省海洋工程职业技术学校(广东省海洋工程技工学校)

7677.83

7277.83

7277.83

0.00

0.00

400.00

0.00

  工资和福利支出

6666.19

6666.19

6666.19

0.00

0.00

0.00

0.00

  商品和服务支出

564.11

184.11

184.11

0.00

0.00

380.00

0.00

  对个人和家庭的补助

447.53

427.53

427.53

0.00

0.00

20.00

0.00

  其他资本性等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:   

表12

 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称: 广东省海洋工程职业技术学校(广东省海洋工程技工学校)

单位:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总  计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性
基金预算

国有资本
经营预算

合    计

1486.00

1486.00

1486.00

0.00

0.00

0.00

0.00

广东省海洋工程职业技术学校(广东省海洋工程技工学校)

1486.00

1486.00

1486.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    2021年中等职业学生资助资金(免学费资金)

1368.70

1368.70

1368.70

0.00

0.00

0.00

0.00

"1.中等职业教育各项国家资助按规定得到落实;2.教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要;3.提升中职教育吸引力。"

    2021年中等职业学生资助资金(助学金资金)

117.30

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注:   


第三部分  2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

    2021 年本部门收入预算9163.82 万元,比上年减少32.39 万元,下降0.003 %,主要原因是与上年持平,增减变化少 ;支出预算9163.82 万元,比上年减少32.39 万元,下降0.003 %,主要原因是与上年持平,增减变化少

二、“三公”经费安排情况

    2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费15 万元,比上年减少3 万元,下降16 %,主要原因是公务用车运行维护费减少 。其中:因公出国(境)费0 万元,比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化 ;公务用车购置及运行费10 万元(公务用车购置费0 万元,公务用车运行维护费10 万元),比上年减少3 万元,下降16 %,主要原因是公务用车运行维护费减少 ;公务接待费5 万元,比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化

三、机关运行经费安排情况

    行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021 年,本部门机关运行经费安排0 万元,比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

    2021 年本部门政府采购安排0 万元,其中:货物类采购预算0 万元,工程类采购预算0 万元,服务类采购预算0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

    截至2020 12 31 日,本部门固定资产金额5807.77 万元,分布构成情况为:房屋27426.13 平方米,车辆4 辆,单价在100万元以上的设备0 台等。本年度拟购置固定资产0 万元,主要是等待项目资金购置 

六、重点项目预算绩效目标情况

    2021 年,本部门重点项目绩效目标情况如下

项目

预算数

绩效目标

2021年中等职业学生资助资金(免学费资金)

1368.7

1.中等职业教育各项国家资助按规定得到落实;

2.促进中等职业教育大力发展,增强职业教育的吸引力,促进教育公平和劳动者素质提高

3.推进中等职业教育的健康发展,鼓励学生就读涉农专业,资助家庭经济困难学生完成学业,满足基本学习生活需要。

2021年中等职业学生资助资金(助学金资金)

117.3万元

中等职业教育各项国家资助按规定得到落实;

注:** 


第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

    十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

    说明:本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考,各部门可以根据实际情况自行增加)】 



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